是的,你这边开红字信息表之后给对方,你进项税额转出话,你记得勾选不抵扣哈,
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师你好,我公司之前收到了一张发票,已经在勾选平台认证进项税转出,对方过了几个月说发票开错了,我要怎么做?是要开红字信息表给对方嘛?
老师,请教个问题:我公司购买材料,进项票未收到,但在当月进行认证抵扣了,几个月后拿到发票后发现公司的名字错了一个字,我开了红字发票信息表,对方公司未开红字发票,信息表次月又作废了,所以做了进项转出,现在对方答应开红字发票给我,我在开红字发票信息表时是选已抵扣还是选未抵扣?
老师,我收到对方一张专票,已经认证了,但对方在我没有给他开红字信息表,她就直接开了张红字发票,我做了进项税额转出,但今天申报增值税比对不过去,我这边需要怎么处理?
老师好,上个月开了一张数电发票给对方,对方已经认证了,我们销售方是不是一直接开红字信息表 在开红字发票的的,不像以前认证必须要购买方开红字信息表的
新开小规模公司房租2万没发票,能直接入:管理费用一租金2万,贷:银行存款2万,汇算时调增帐务处理吗
差旅费做账时,可以把油费,通行费,住宿费,三个金额合计起来一起做吗?
原股东交的个税和印花税如何入账
老师您好,这笔分录什么意思呀?
老师综合税负率怎么计算,我们是一般纳税人比如我们服务行业,我们不含税售价是5万,如果我们要开票要计算加几个税点才合适
发生退货,进项税额登入借方红字跟登入贷方进项税额-进項税额转出科目是一样意义吗
老师:个体核定的需要申报个税?个体工商户需要申报经营所得。个体核定税种是经营所得,为啥有的个体申报工资薪金?
老师点在选择分类这点加号照片传不上去呀!
福利费交个税是单独计税还是和工资奖金算到一起。
请教一下,非常感谢!d 题目分回的股息,为什么不交企业所得税?我搜索百度,居民企业投资居民企业的股息红利所得,只有持有12个月以上才免征企业所得税,
老师,现在勾先平台有勾选不抵扣这个功能,之前的发票已经勾选过不抵扣。如果我开红字信息表给对方,拿过红票的税是要从抵扣的进项减掉吗?可之前我就没有抵过呢
不是,你这个红字发票不需要转出,你这个记得那个勾选未抵扣 。我说开红字信息表那个
好的,谢谢老师
好的我先回复别的学员了