您好,差旅费就是要按着出差的所有行程中的费用放在一起计入的
出差的住宿费和餐费做账时可以一起做吗?
老师 请问一下 我有单独设置管理费用车辆费用加油费 那员工出差开车加的油还有住宿发票一起拿来报销 是可以一起计入差旅费吗 还是放加油费
我一个月一起做的,我可以把住宿费餐费全部合记金额借差旅费不,正好都是现金的,就贷库存现金
老师:老板的差旅费报销餐费住宿费比较多 一个地方加起来金额有7千多 这个可以正常入账吗? 在当地产生的餐费交通费怎么做账呢
我是一般纳税人,比如我1.2.3个月都没开票,也可以到三月一起做账不?然后里面有出差的餐费,住宿费,我是分开?还是直接全部差旅费
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的
老师,账上未开票收入的不含税金额和申报系统上确定税额后倒推出来的不含税收入,隔着几分钱的差异,那我们纳税申报的时候,是以账上的数据申报还是已确定的税额来倒推出来的收入申报呢?