请问老师 之前会计把一笔费用 开具的专票没有入进项税额 全部入掉费用了 但是抵扣的时候却进行抵扣了 我现在在结转增值税 发现这个问题了 怎么处理呢 是2020年的费用
借进项借管理费用负数 做这个
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请问老师 之前会计把一笔费用 开具的专票没有入进项税额 全部入掉费用了 但是抵扣的时候却进行抵扣了 我现在在结转增值税 发现这个问题了 怎么处理呢 是2020年的费用
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二莉老师在吗 这个问题跟您请教下 请问老师 之前会计把一笔费用 开具的专票没有入进项税额 全部入掉费用了 但是抵扣的时候却进行抵扣了 我现在在结转增值税 发现这个问题了 怎么处理呢 是2020年的费用
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分怎么做分录呢
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分做分录的话是借方应交税费进项税额贷方主营业务成本还是贷方利润分配未分配利润呢
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老师，我们前面的会计在做2023年费用预估的时候，没有把进项税列入待抵扣，一把入了待摊费用，这个怎么办？我现在怎么处理？
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老师 是去年的费用了 不会影响年度损益吗
去年的汇算清缴你要修改吗
去年的已经汇算清缴完了呀
那就这么做 调整到今年 影响到今年 你要用以前年度损益调整得去税务局修改去年的
老师 这样可以吗 直接调整的话
可以的可以的 可以的
其实我考虑的是这个问题也不影响损益 就只是增值税的结转问题（进项的结转等）因为这个支出中的费用我们是如实记账了 而且也是如实抵扣了 也没影响到税金的缴纳 也是按数缴纳的 利润也不影响
你们多抵扣了所得税 现在增加进项 减少费用
老师 那我们就 借 费用（进项的那部分） 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额 可以吧 数额不大 就是2000元
你好 是的 是的 是的