企业所得税年度申报，整年利润亏损，前期已交过税，不想退税，申报表调增后，我还用该动利润表和资产负债吗？还有用做账吗？

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• 老师 我们公司是小规模纳税人，在当月开票价税合计6万元 当月收到承兑汇票6万元 。收到承兑票时当时就转给了另一个公司给我们承兑了 银行就收到了6.4万，0.1万就当是承兑费用 。请问这分录怎么做才对。

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• 老师，有个异地项目4月11日开的发票，4.12日预交时由于资金周转问题仅申报了，没有缴纳，请问这也会形成滞纳金吗？

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