二莉老师在吗 这个问题跟您请教下 请问老师 之前会计把一笔费用 开具的专票没有入进项税额 全部入掉费用了 但是抵扣的时候却进行抵扣了 我现在在结转增值税 发现这个问题了 怎么处理呢 是2020年的费用
你好 借 费用 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额
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请问老师 之前会计把一笔费用 开具的专票没有入进项税额 全部入掉费用了 但是抵扣的时候却进行抵扣了 我现在在结转增值税 发现这个问题了 怎么处理呢 是2020年的费用
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二莉老师在吗 这个问题跟您请教下 请问老师 之前会计把一笔费用 开具的专票没有入进项税额 全部入掉费用了 但是抵扣的时候却进行抵扣了 我现在在结转增值税 发现这个问题了 怎么处理呢 是2020年的费用
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老师，您好，我想问下关于增值税专用发票的抵扣问题，如果我在7，8月份住宿酒店支付费用，但一直没有开发票，现在开发票可以作为11月的进项税额抵扣么？这个抵扣期是多长啊？
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分怎么做分录呢
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分做分录的话是借方应交税费进项税额贷方主营业务成本还是贷方利润分配未分配利润呢
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我是一家商贸企业，有出口退税资格。期初留抵税额50，当期内销货物销项税额200万，当期购进货物1000万元，取得进项税额130万元，其中一半用于出口，出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算？ 当期应纳税款怎么计算？
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好的 老师 再麻烦问下您 买了税控盘和服务费的计入到应交税费-应交增值税-减免税款这个科目 月底需要结转吗
你好，是的，结转到未交增值税。
老师 请您给我说下从购买到结转的分录 我有点晕了 谢谢您 费用一共是480元
你好 借 管理费用 480 贷 银行存款480 借 应交税费-应交增值税-减免税款 480 借 管理费用 -480 借 应交税费-未交增值税 480 贷 应交税费-应交增值税-减免税款 480
老师 支付日就可以计入减免税款里吗 还是月底再做结转
你好，当月减免的话，支付日就可以。