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小规模纳税3月开具增值税专用发票20万元1%税费,4月冲红重开了,需要1%的税率。增值税申报怎么报

2021-07-03 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 18:08

你好,第一栏和第二栏填写20万就可以。 20万是不含增值税的吧, 然后减免的2%,在主表应纳税减征额和减免表,本期发生额实际抵扣金额里面。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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