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小规模纳税3月开具增值税专用发票20万元1%税费,4月冲红重开了,需要3%的税率。现在销售额为负,税额为正,增值税申报怎么报

2021-07-03 18:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-03 18:13

同学你好,这种情况的话,需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报处理的。稳妥起见,建议咨询当地税务局,或者热线电话12366确认一下,谢谢。

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同学你好,这种情况的话,需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报处理的。稳妥起见,建议咨询当地税务局,或者热线电话12366确认一下,谢谢。
2021-07-03
你好,第一栏和第二栏填写20万就可以。 20万是不含增值税的吧, 然后减免的2%,在主表应纳税减征额和减免表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2021-07-03
这个不应该的,你的这个应纳税所得额和应纳税额,它是成正比例的,即便你开支了红字发票,你的这个收入和这个应纳税都应该是要加上这个红色的这一部分来进行申报。
2020-11-05
同学,您好! 按1%的税额倒推可以红冲的销售额,然后填差额 这个需要去大厅申报的 没申报吗,今天最后一天了 希望可以帮到你
2022-07-15
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
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