真账实操中，弘智贸筹建期填资产负债表时应交税费期末余额在借方，要重分类到其他流动资产。巨鑫电子商务中的也是借方余额，为啥只填-8217.09？为啥不用重分类到其他流动资产？
巨鑫电子商务中的也是借方余额具体是什么项目？
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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真账实操中，弘智贸筹建期填资产负债表时应交税费期末余额在借方，要重分类到其他流动资产。巨鑫电子商务中的也是借方余额，为啥只填-8217.09？为啥不用重分类到其他流动资产？
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1.某企业2017年“长期待摊费用”科目的期末余额为375000元，将于一年内摊销的数额为204000元。计算应填制在资产负债表当中的长期待摊费用是多少元，一年内到期的非流动资产是多少元？2.某企业2017年度“主营业务成本”科目的借方发生额为30000000元，2017年12月销售给某单位的一批产品由于质量问题被退回，其成本为1800000元；“其他业务成本”科目借方发生额为800000元。计算利润表中营业成本项目的金额是多少元？计算题
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1.某企业2017年“长期待摊费用”科目的期末余额为375000元，将于一年内摊销的数额为204000元。计算应填制在资产负债表当中的长期待摊费用是多少元，一年内到期的非流动资产是多少元？2.某企业2017年度“主营业务成本”科目的借方发生额为30000000元，2017年12月销售给某单位的一批产品由于质量问题被退回，其成本为1800000元；“其他业务成本”科目借方发生额为800000元。计算利润表中营业成本项目的金额是多少元？计算题
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Q
你好！我在做母子公司的报表合并的时候，发现应交税费期末余额为负数，如果要重分类，是要根据明细科目的借方调去其他流动资产？还是把那个应交税费期末余额直接调去其他流动资产呢
粤公网安备 44030002003870号
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也是应交税费
应交税费包含哪些内容？
没懂你啥意思？
应交税费是增值税进项的余额吗？
能给解释下这两个公司应交税费的区别吗？都是借方余额，为啥填列方式不一样？
你好，我看不到这两个公司的实操，所以要问你啊
一个是巨鑫的一个是弘智的
第一个是弘智的，下一个是巨鑫的。
弘智应交税费期末余额借方是1734.38，正确填列是要重分类到其他流动资产1888.36，应交税费那里填153.98.而巨鑫应交税费期末余额借方是8217.09，在正确填列是-8217.09，所以想问问为啥填列的方式不同？
一般是进项税额借方余额放到其他流动资产
也啥这个公司不用放到其他流动资产？
你好，具体不太清楚，可能是处理有误吧