您好 可以更正四季度的申报表 也可以汇算清缴的时候调整申报
上年12月份少做一笔成本结转和一笔费用,第四季度企业所得税已缴纳,请问这如何处理?
请问假如21年第一季度和第四季度交了企业所得税,但是第四季度的税是22年1月交的。汇算清缴的时候应该退税,这两笔税款都给退回来了,怎么做账呢。第四季度交的那笔按属期是21年的,但是实际是22年1月才发生的,算以前年度预缴吗?看网上说退回的是以前年度的还是本年度的做账不一样呢。
房产开发企业在今年5月份时做上一年度企业所得税汇算清缴时结转了100万元收入,未做结转成本,是否应同时结转开发成本?那么在5月份结转开发成本时是否使用“以前年度损益调整”科目,这笔业务应如何做会计分录?
请问老师2023第四季度的财务报表跟企业所得税申报了,2024年1月份后面发现成本结转错了,就反结帐到12月份更正成本,年度报表跟汇算清缴填写正确的,这样年报跟第四季度就不一样会导致被查吗?
请问老师2023第四季度的财务报表跟企业所得税申报了,2024年1月份后面发现成本结转错了,就反结帐到12月份更正成本,年度报表跟汇算清缴填写正确的,这样年报跟第四季度就不一样会导致被查吗?
老师,问一下出口退税不是我们单位退把银行收的外汇,收入,进项都记账了,应该是工厂退税,那我们需要把银行收汇收入,进项都冲红吗
辞职补偿金放到哪个科目
分公司不享受的企业所得税是不是不享受小微企业的政策
你好老师,我刚进入一家企业,发现税余额是有问题的,截止到2月底 1.销项税,在月底结转后有余额 2.进项,和电子税务局未抵扣的进项,数据对不让,账上的刚出好多, 3.11月成为一般纳税人,发现小规模增值税有余额 三月缴纳附加税增值税后 4.附加税,缴纳后有余额, 5.未增值税,和已交增值税金额不一样,已交金额大 老师,以上这些问题我应该如何调整,调整但哪个月比较好,12月底已经是错的了
老师,开劳务*劳务费,需要资质吗?
老师,请问个体户销售给个人药品,交印花税吗?那公司销售给个人药品交不交印花税呢?
我们是学生托管小规模公司,有一个学生家长,让开发票,发票名称是海参有限公司,明细还是写托管,这样可以吗?我们之前开票只来过个人的票
老师,企业兼职员工是按正常工资薪金所得缴纳个税还是按劳务报酬缴纳所得税?
公司8月开始有银行流水,没做账,2025年1月才做税务登记,该如何做
工商年报填写 咨询12366还是哪个号码?
这个是分公司,无法更正第四季度申报表。我想请问下年1月我的账务该如何处理这一笔?
借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
我少做的那一笔是,借:销售费用-物料消耗 贷:物料用品,现在应该怎么做账务处理?
贷:物料用品 是入库后领用的吗
是入库后领用
借:以前年度损益调整 贷:物料用品 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整