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请问老师2023第四季度的财务报表跟企业所得税申报了,2024年1月份后面发现成本结转错了,就反结帐到12月份更正成本,年度报表跟汇算清缴填写正确的,这样年报跟第四季度就不一样会导致被查吗?

2024-02-17 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-17 21:08

同学你好,保险起见,你还是把四季度的申报表更正一下,不然税局数据对比异常,最终还是得更正,万一还有滞纳金就不划算了

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快账用户4516 追问 2024-02-17 21:08

还没汇算清缴哪来的滞纳金呀

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齐红老师 解答 2024-02-17 21:12

你们四季度有没有交所得税呢

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快账用户4516 追问 2024-02-17 21:38

我就在纠结要不要更正,不更正1月份会多几十万利润,更正又数据不同

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齐红老师 解答 2024-02-17 21:55

会计还是谨慎点比较好

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相关问题讨论
同学你好,保险起见,你还是把四季度的申报表更正一下,不然税局数据对比异常,最终还是得更正,万一还有滞纳金就不划算了
2024-02-17
同学你好! 不会被查, 还希望公司能查到错了,改正过来呢 税务局为啥年年都有一个汇算清缴的 报表,让企业申报,目的就是,觉得企业平时可能哪些账务处理 的不对, 以及,可能会计法与税法规定不一致 导致各种各样的结果,如果有差异了,这就是一次补救机会。
2024-02-17
同学,你好 嗯嗯,可以的,反结帐
2024-02-17
 你好     可以的。 但是你最好是    年报汇算之前记得及时去改下  
2021-01-12
你好,是的,您上面描述是正确的
2021-01-25
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