你好，老师，我公司是销售方，给对方开发票，得按对方磅单数量开具发票，这样就和我单位的出库数量有差额，这个差额怎么记入主营业务成本，是不是必须得月末记录啊？要不金额出不来？

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• 老师，办资质的款项是老板直接给中介公司的，收到发票时怎么做帐呢？ 您好，借：管理费用-咨询服务费 贷：其他应付款-老板 我也是这样做的啊

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• 您好，银行账户用这个分录入账 借：银行 贷：其他应付款-老板，反正都是老板的， 老师，我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐，上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额，又填了10月1日的余额，10月份之后都有社保，和办资质的发票，做了就是不平