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如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录

2025-04-18 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-18 23:09

您好,先暂估一样入账的, 无票费用 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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你好,你现在已经支付了的话可以先进入预付账款,然后拿到发票的时候。在计入费用
2024-09-25
同学,你好。对方先开票给我,但我还没有付款,这个怎么做分录?贷:应付账款 2.还有我银行户收了对方款,没有开票的,后面都不会开票的,我这个又是怎么做分录? 计入主营业务收入{无票收入}3.我先付款给对方,但是对方还没开票的,这个怎么做分录?借:预付账款
2021-07-05
借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税 借:根据发票业务定相关科目   增值税-进项税 贷:应付账款
2024-05-19
开发票未收款 借:应收账款  贷:收入  增值税-销项税  收发票未付款 借:根据发票业务定相关科目    增值税-进项 贷:应付账款
2024-05-19
同学你好 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项;
2021-01-13
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