请问11月开了票，月底要做哪些凭证？（而且所有进项都在应交税费-应交增值税待认证进项税额）都没有认证？请问要做哪些

12月初认证了对应的进项税，剩下的还在待认证进项税里。我想问的是我11月底除了确认了收入还要做哪些凭证，谢谢

你好，还需要做销项税额，进项税额的结转分录（假如销项大于进项） 借：应交税费—应交增值税（进项税额）,贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额） 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税

请问待认证进项税额可不可以结转需要的一部分，不需要的还放在待认证里面

你好，如果是一张发票，不可以一部分这样处理，一部分那样处理的 （一部分计入待认证进项税额，一部分计入进项税额）

不是一张，一共是一百多张

你好，把认证的发票税额就计入进项税额核算，没有认证的发票税额就计入待认证进项税额核算就是了

我刚刚勾选认证也是勾选认证了需要的一部分，勾选的一部分全部抵扣了，也已经申报好了，请问，12分刚刚申报缴款好了又需要做哪些凭证呢？谢谢

你好，实际缴纳增值税的分录是 借：应交税费—未交增值税，贷：银行存款 

好的谢谢老师