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老师,您好,这个月开了销售票,具体要做哪些的?我的所有进项税额都是放在待认证进项税额里的,6月底我要做哪些操作谢谢

2021-07-04 22:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-04 23:05

您好 6月底要结转主营业务成本 计算当月应交税费 结转期间损益 有利润计提企业所得税 把待认证进项税额转到进项税额科目 7月初要去增值税综合服务平台勾选认证进项税额抵扣销项税额

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快账用户2810 追问 2021-07-05 09:25

我们是个人独资企业,生产经营所得,这个不需要计提企业所得税吧

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齐红老师 解答 2021-07-05 09:26

是的 计提个人所得税就好了

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快账用户2810 追问 2021-07-05 10:38

老师我不会,去年好像没有计提个人所得税,因为不是从账户上扣的款,是从老板私卡上扣的

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齐红老师 解答 2021-07-05 10:43

那今年还是从老板卡上扣的话 就不要写

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快账用户2810 追问 2021-07-05 15:07

就不用计提是吗好的谢谢,

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齐红老师 解答 2021-07-05 15:15

是的 就不用计提的

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齐红老师 | 官方答疑老师

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