实务中不付款,可以虚冲,贷库存现金,或者是营业外收入
老师,实际货款是不含税3397.5元 她开了含税金额3431.48元 我对公给他打3397.5元 这含税与不含税的差额咋办 到时候做分录的时候怎么做?
实际货款是不含税3397.5元 , 对方开了含税金额3431.48元,我对公打款3397.5元 这含税与不含税的差额做分录的时候怎么做
请问一下1月18日我们要销售一批货物时还没有开具发票,计算出来的税额是71608.14元,不含税金额是550831.86元,合计金额是622440元,等到2月20日开具发票合计也是622440元,但是税额是71608.11元,不含税金额是550831.86元,我们已经做分录,但是分录金额不一样了,请问怎么办呢?
请教老师,计提时的不含税机械费台班费与发票的不含税成本的有差额,我结转成本按照计提的金额结转,然后与发票的不含税差额(也就是票少开了46.19元)做了营业外收入,我的账务处理分录是否正确
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
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