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给员工支付的医社保先计入应付职工薪酬再结转管理费用，可是交税是每个月15号前交的上个月税款，工资是月底才知道多少计提的，交税的时候已经用银行存款付出去了，是写借：应付职工薪酬 贷银行存款，马上又借管理费用，贷应付职工薪酬吗？还是怎么办
2020-11-15 18:30
2020-11-15 18:32
不用这样的同学: 您计提您公司承担的社保: 借管理费用 贷应付职工薪酬-社保 支付时 借银行存款 贷应付职工薪酬
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Q
我的社保付款时 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 计提是时: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 请问二月交了，三月没有计提，四月交的时候怎么处理
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给员工支付的医社保先计入应付职工薪酬再结转管理费用，可是交税是每个月15号前交的上个月税款，工资是月底才知道多少计提的，交税的时候已经用银行存款付出去了，是写借：应付职工薪酬 贷银行存款，马上又借管理费用，贷应付职工薪酬吗？还是怎么办
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老师您好，当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬- 贷：银行存款 还是 直接 借 ：管理费用-社保 贷：银行存款
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借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保 贷：银行存款 我给员工交社保是公司的费用，所以记在管理费用 我算出来了应该交的社保是多少，我还没交欠着员工的，应付职工薪酬 我交上了，不欠员工的，应付职工薪酬 我公户交的钱，银行存款 对吗？
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请问，工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
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如果是还没计提工资就已经把医社保付出去了，因为公司部门多，计件工资计算复杂，又喜欢拖拉，经常是当月工资要拖到两个月后才能报上来，我也没办法，
哈哈哈哈哈哈哈 那你就等发放了在补提吧。
我就是在补前两个月的工资计提分录，关键发放也有好几种，有的人工资押一个月，有的人押两个月发，本来一个会计期间的分录已经被拆得七七八八了，
老师，有一个就是这个材料成本，一个产品都已经卖出去了，成本还没核算完，生产周期太长，卖得又快，成本核算也很复杂，我怎么办啊
我现在已经放弃了一天一录，变成月末一次性结转当月所有的销售收入和成本，这样不会有什么问题吧
我现在已经放弃了一天一录，变成月末一次性结转当月所有的销售收入和成本，这样不会有什么问题吧 你收入和成本匹配的上就行哈。