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小规模纳税人到税务局代开了税率为1%的发票,填写增值税申报表本期应纳税额那栏自动按照3%核算了,我可以直接手动改成1%税率的税额吗?还是我要在本期应纳税额减征那栏填2%的部分?

2020-10-15 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-15 17:33

填写增值税免税明细表的上半部分,主表自动就出来减的税率了

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快账用户7527 追问 2020-10-15 17:37

我填了,主表没有自动出来的!我自己填上去,这个减免的是填在主表16行本期应纳税额减征额吗

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齐红老师 解答 2020-10-15 17:39

同学,您好,是这个地方。

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快账用户7527 追问 2020-10-15 17:44

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-15 17:45

同学,您好,不客气的。

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填写增值税免税明细表的上半部分,主表自动就出来减的税率了
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