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请问疫情期间小规模纳税人开具了25万的电子发票,税率是1%,但是在申报增值税的时候,主表第19栏“本期免税额”自动带出来的税金是3%税率的,请问那1%税率的税金该怎么填写?

2020-10-12 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 10:00

不需要填写,这个是系统问题忽略就可以,这个自动生成免税额是3%系统问题,还不能改1%

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快账用户1458 追问 2020-10-12 10:02

那做账的时候是按1%做账,还是按3%做账?

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齐红老师 解答 2020-10-12 10:11

这个做账是根据发票做账这个

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职称:注册会计师,税务师

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