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老师,小规模纳税人现在按1%开票,申报增值税报表的时候本期免税额那里自带的公式是*3%税率;如果手动修改成就话就会出现公式错误提醒,请问怎么申报

2022-01-10 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 11:25

学员你好,是按3%填写,他后面有一个优惠金额,会减除2% 最终还是按1%来计算缴纳

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快账用户6734 追问 2022-01-10 11:33

没有变啊,是不是要在增值税减免税申报明细表那里填啊

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快账用户6734 追问 2022-01-10 11:35

没有达到起征点,

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:39

没达到起征点那就不用交,未达起征点的小规模纳税人不需填写减免税申报明细表,即小规模纳税人申报表主表第12栏其他免税销售额

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齐红老师 | 官方答疑老师

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