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公司上个月来了一张发票,忘了作废,对方已勾选认证了,我这里来不出红字发票,开出来的蓝字发票如何报税

公司上个月来了一张发票,忘了作废,对方已勾选认证了,我这里来不出红字发票,开出来的蓝字发票如何报税
公司上个月来了一张发票,忘了作废,对方已勾选认证了,我这里来不出红字发票,开出来的蓝字发票如何报税
2020-10-13 08:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 08:09

1,按这个蓝字发票直接申报填写附表1就可以,这个对应红字发票10月开是申报到所属期10栏,蓝字%2B红字去申报,2 去找专管员说是忘记作废了,这个看可以按减掉之后去申报增值税不,

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快账用户9668 追问 2020-10-13 08:10

这就是说这个月报了下个月可以退回

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齐红老师 解答 2020-10-13 08:13

是,下个月是冲掉蓝字销项税额 ,退回少,一般不给退,抵减后面需要交

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快账用户9668 追问 2020-10-13 08:13

我们有进帐进项下个月是不是可以退回税款

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齐红老师 解答 2020-10-13 08:16

这个退回少,需要看你税局,我看学员反馈这个都是不给退回,直接抵减后面销项税额你不想交,找专管员去找专管员说是忘记作废了,这个看可以按减掉之后去申报增值税不,

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快账用户9668 追问 2020-10-13 08:21

不退就去我们给对方公司交了税款

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齐红老师 解答 2020-10-13 08:37

这个一般是后面 留底,抵减后面需要交增值税

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快账用户9668 追问 2020-10-13 08:39

不能不交税

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齐红老师 解答 2020-10-13 08:51

你找你专管员问了 ?那没有办法,只能留后面抵减,是不是可以退税,你需要找你专管员协商,这个一般不给退税,我看学员反馈

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