老师员工拿回来一张餐饮发票，记招待费用要调增，那能不能记到运功福利费里呢？需要提供什么证明
您好，这个是员工自己吃的吗
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老师，劳动保护费和福利费不一样吗，福利费是经常发生的费用吗，那劳动保护费呢，为什么企业为员工提供的核酸检测不能计入福利费，要记入劳保里呢
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老师，公司收到的餐费发票，除了做业务招待费和职工福利还能做什么，最好可以全额计入费用。因为收入，因为收入不算多，工资总额也很少，到时候涉及纳税调整的太多了，如果我做工人的餐费，还需要调整吗？这个算成本还是福利费啊？如何账务处理？做工人的福利费，如果是成本，那需要计入工人的工资记个税嘛？
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老师，我把一些餐饮费用都算成员工福利费，然后支出是欠我法人的钱，然后一月份转了几万块钱给法人账户，这个转给法人账户的钱要怎么写呀？房租补贴所需资料 1.营业执照复印件 2.法定代表人身份证明复印件（盖公章）。 3.企业上一年度（2022年）会计报表的年度审计报告复印件 4.税务部门提供的企业近三年度纳税证明（盖公章）。 5.房屋租赁合同复印件。 6.房租缴纳费用记账凭证、发票的发票联、银行转账回单老师，我们公司在申请租金补贴，请问第三条和第四条的审计报告和完税证明需要怎么操作?
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老师，我们公司旁边有个餐馆，平时招待客户，员工聚餐都是在那里，我们平时一般都记账，一个季度或者年底再一次性再结账，这种情况下，我们要区分是业务招待费，或者员工聚餐福利费，除了发票，还需要提供其他的什么原始凭证吗
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您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增，一定要我们现在调整，并要求给出调整凭证打印盖章给他们，我们调出这笔应该具体怎么操做呢？我们之前记录的是 借：管理费用-会务费 贷：其他应付款-员工，老师可以详细给出 调整分录 吗？谢谢
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那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好，要不然也对应不上，老师那如果有多个项目劳务成本出去，自己工资差额部分扣除，扣除到那个项目都可以吗？还是怎么扣除啊，比如有3个项目，各项目有2个项目经理，还有办公室人员工资
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老师，那个差额开票，已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码，2月如果重复填了会提示吗？
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老师，销售人员领用样品推广，想问收入按公允还是成本
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老师，是销售人员领用样品推广
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老师当月没有收到工程款，但收到分包发票了，等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
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老师，差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上，不能A项目差额B项目啊
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老师没收进来发票就不能差额抵扣了，那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
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老师申报税种为啥有两个增值税税目一个医疗服务一个其他
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老师那差额征收全额开票，差额部分不在发票显示，我需要自己做台帐吗？要不然申报的时候我怎么知道差额数据啊
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老师这个差额征收太麻烦了，如果当月收到1000万的工程款，然后分包单位还没有把发票给我们开进来，我们还怎么差额，是不是就按1000交税，然后税率还得按差额税率5%啊再比如我们这个月没有收到工程款，但是收到分包进项发票了，等下个月收到工程款需要给甲方开票的时候也可以把上个月收到的分包发票减去吗
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假如说从税筹角度 虽然请客户吃饭了 ，但是能说这笔业务是员工吃的吗
如果真的是请客户了，这个计入业务招待费里面
老师如果是员工吃的，比如说加班单位提供餐、那这笔业务需要提供什么佐证 除了发票
记账贴的原始凭证除了发票付款凭证，如果员工现金付的钱没有支付截图提供什么？还需要贴什么
有发票和付款记录就可以了
老师现金付的话是不是不用提供付款记录了？还是需要提供收款收据？
是的，现金付还要收据的
老师 先是工作中实际很多情况员工没有拿收据 而只有发票，或者确实无法取的收据 可以吗
工作中一般直接有发票就可以了，不会附收据
谢谢老师
不客气，很高兴帮你
老师，查账也不会不认的是吧
老师实际工作中并没有附合同、而要求是四流都要有吧 没合同行吗
这个直接保存存档就可以了