演示账套

请教个问题，上月开了张发票，本来要作废的，没作废的，对方也没勾选。开了红字发票，税额怎么对不上

2020-06-01 11:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-06-01 11:23

你好，你修改一下，不含税的那个金额。

快账用户5255 追问 2020-06-01 11:26

总金额对得上的，这个税额到最后保存时，是不是会变的？

齐红老师解答 2020-06-01 11:28

你好，你看一下，是不是一个含税的一个不含税的。

你好，你修改一下，不含税的那个金额。

2020-06-01

1，按这个蓝字发票直接申报填写附表1就可以，这个对应红字发票10月开是申报到所属期10栏，蓝字%2B红字去申报，2 去找专管员说是忘记作废了，这个看可以按减掉之后去申报增值税不，

2020-10-13

同学，你好，对方发票作废就可以了，红字信息表不需要申请作废

2022-12-14

同学你好，这个对方是不可以勾选抵扣你开错的那张发票的，否则会出现稽核异常。你要通知对方让对方不要去勾选抵扣。

2021-12-01

那个是没法作废的了。

2024-01-20

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