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老师,今年小规模税率将至1%,去年计提收入时是按3%计提的收入。因长期未收,现将去年计提的收入转至表外核算,那也是按3%的税率转出吧,按3%转出,应交税费就会出现负数,正常吗

2020-09-03 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-03 15:12

你好 你说的3%税率转出是什么意思 。 没有收到货款 这个也是你们的收入。 你们这个收入实际有发生过吗

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快账用户5418 追问 2020-09-03 15:15

利息收入,当月不论有没有收到,都要计提,但是如果长期未收到,就转至表外核算,如果收入转表外了,当时一并计提的增值税也转表外

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齐红老师 解答 2020-09-03 15:18

你好 你说的表外是什么意思 意思就不缴纳税费的意思吗

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相关问题讨论
你好 你说的3%税率转出是什么意思 。 没有收到货款 这个也是你们的收入。 你们这个收入实际有发生过吗
2020-09-03
您好,不要计营业外收入,2022年免征这个就是我们的收入,去年的利润总额少了,这个金额还挺大的,要更正申报2022年所得税汇缴申报表。今年还没有结束,这个好调的,把税金调到收入里
2023-11-29
你好,交多少,具体多少就可以到,剩下的不用管。也就是你不需要缴纳的不用计提,不用管。
2022-02-09
你好,是按照1%核算的,也就是按照开票的金额计算 申报的销售额和报表的也是一样的
2024-10-19
你好 开票的部分 还是按发票来 开的1%就是1%
2023-04-14
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