演示账套

老师，请问购买方申请开红字发票是先要进项税额抵扣

2020-08-27 14:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-27 14:09

您好，是采购方已经认证抵扣的进项发票，然后采购房才开红字信息表，如果采购方没有认证抵扣，是销售方填写红字信息表

快账用户2840 追问 2020-08-27 14:11

是这样选

齐红老师解答 2020-08-27 14:12

你好，按下面的这个操作流程操作

快账用户2840 追问 2020-08-27 14:13

红字信息表是直接填销售方的名称和纳税号

齐红老师解答 2020-08-27 14:15

您好是的的填写和原来发票一样的信息

快账用户2840 追问 2020-08-27 14:18

这里只有名称和纳税号

快账用户2840 追问 2020-08-27 14:18

没有发票号

齐红老师解答 2020-08-27 14:22

你好，正常来说是直接生成信息的

快账用户2840 追问 2020-08-27 14:27

具体操作是怎样

齐红老师解答 2020-08-27 14:39

你好 1.登录航天系统——发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开。 2.根据实际情况选择“已抵扣”还是“未抵扣”选项,不可随意选择。 3.购买方开具信息表无需填写“发票代码、发票号码”,点击确定。 4.进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,准确填写蓝字发票信息。 5.根据实际需求选择是否打印信息表