你需要看一下你这里的这个负数是怎么来的,如果说是由于少计提了的话,你就直接把这个少计提的分录给他补上来。如果说是多支付了,就把支付的分录抵消掉就可以了。
事业单位在整理帐户发现1月份的资产负债表的应付职工薪酬为负数,资产负债表和明细账如图,应付职工薪酬都是当月计提当月支付,老师帮看这个具体情况应该是怎么处理?谢谢!
老师你好,上月移交一家公司的账来做,12月资产负债表的应付工资余额数9080,那么我一月份的账就应该是借应付职工薪酬9080,贷库存现金9080,社保当月已交,但是缴纳个人部分的不用计提吗?这点我特别奇怪?
老师,你好,我想问一下,老板去年年底欠账太多,没办法付工资,今年1月,老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬~工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的,但是,这样处理了以后,资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
个体户开一个点维修发票给运输公司,要交多少税
五倍充值、首单免费、充值金额内可享8折、算下来一共打了几折
委托加工物资如果回收后直接出售,但是售价高于受托方计税价格,那么收回委托加工物资时的消费税会计分录怎么写?
老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
持有期间分期确认的利息金额到底是记入“交易性金融资产——应计利息”科目还是应付利息?
老师请问休学被我点到,怎么又给它调成休学状态?
企业所得税年报中的期间费用,像汽车加油,车保险,应该填在哪里
处置固定资产的营业外支出,汇算清缴可以扣除吗,需要调增吗
老师,更正纳税申报,先更正财报还是先更正纳税申报表
老师,请问现在都是开电子发票,万一对方作废掉我们不知道会怎样?如何防止这种事情发生哦?
以你的专业角度看应该是属于哪一种情况?多支付吗?
看你这里的明细账应该是属于这个计提工资计提少了,但是具体你要看一下你实际做账的这个情况才能够确定。