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事业单位在整理帐户发现1月份的资产负债表的应付职工薪酬为负数,资产负债表和明细账如图,应付职工薪酬都是当月计提当月支付,老师帮看这个具体情况应该是怎么处理?谢谢!

事业单位在整理帐户发现1月份的资产负债表的应付职工薪酬为负数,资产负债表和明细账如图,应付职工薪酬都是当月计提当月支付,老师帮看这个具体情况应该是怎么处理?谢谢!
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2020-08-27 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-27 10:27

你需要看一下你这里的这个负数是怎么来的,如果说是由于少计提了的话,你就直接把这个少计提的分录给他补上来。如果说是多支付了,就把支付的分录抵消掉就可以了。

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快账用户2005 追问 2020-08-27 10:51

以你的专业角度看应该是属于哪一种情况?多支付吗?

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齐红老师 解答 2020-08-27 11:55

看你这里的明细账应该是属于这个计提工资计提少了,但是具体你要看一下你实际做账的这个情况才能够确定。

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你需要看一下你这里的这个负数是怎么来的,如果说是由于少计提了的话,你就直接把这个少计提的分录给他补上来。如果说是多支付了,就把支付的分录抵消掉就可以了。
2020-08-27
您好,是没有关系的
2021-01-07
你好!为什么冲回?资金也收回了吗?具体什么情况?
2023-03-30
你好,那你看一下你们的其他应收款是不是贷方大于借方了?扣了人家个人多少?你们支付出去多少?
2024-04-01
你好,把之前做错的分录找出来,看是错在哪里,做相应调整就可以的哈
2024-04-16
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