老师你好，上月移交一家公司的账来做，12月资产负债表的应付工资余额数9080,那么我一月份的账就应该是借应付职工薪酬9080，贷库存现金9080,社保当月已交，但是缴纳个人部分的不用计提吗？这点我特别奇怪？

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