老师你好！请问一下企业所得税年度申报，企业所得税弥补亏损明细表是怎么填？我点开表第2列当年境内所得额有显示数据，这需要填其它哪里吗？
你好，企业所得税弥补亏损明细表这个不需要自己填的。系统会自动有数据。
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老师，我想问下年度汇算清缴的时候企业所得税弥补亏损你明细表本年度境内所得额是以哪个数据为准？？？
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你好，老师，我在申报年度汇算清缴时，提示，A106000企业所得税弥补亏损明细表第11行第2例(本年度当年境内所得额)【等于】A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）第19—20行，无法申报怎么回事
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老师您好！请问企业所得税弥补亏损明细表里的本年度的当年境内所得额是哪个账套里哪个数据呢？
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老师你好，麻烦问一下企业所得税弥补亏损明细表中的当年境内所得额，这个数据是怎么来的？
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23年汇算清缴遇到问题，申报时风险提示： 1.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为：符合条件的高新技术企业； 2.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致，请核实填报数据是否正确。 具体怎么修改呢？
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三年以上收不回的应收账款做了营业外支出，汇算时填报了a105090、未做调增处理，是不是正常这样填报就可以了，相关资料留存备查就行对吗？需要符合什么条件才可以税前扣除已经跟老板说的很清楚，后续有什么问题，老板说自行承担，可以吗？不然我得丢工作！
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老师，我们公司有个员工月工资7000，领导让我算一下还要给他最高发多少奖金，个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢？这个员工没有买社保，也没有专项附加扣除。
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老师，汇算清缴的这个账载金额不是应该填累计贷方发生额吗？为什么他这里填的是累计借方发生额？有点看不懂了
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老师您好 以权益结算到底计还是不计应付职工薪酬 两张图里面画红线的表述又什么不一样吗？求老师解答 谢谢
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老师，个人独资企业和合伙企业为什么是非法人组织？他们怎么就不具有法人资格了？什么是法人资格？
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三年以上收不回的应收账款做了营业外支出，汇算时填报了a105090、未做调增处理，是不是正常这样填报就可以了，相关资料留存备查就行对吗
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老师，好。怎么写一个公司的财务分析报告
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C选项是要选吧，这题是出错了吧
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23年度汇算时有一笔收不回来的应收账款四万多，老板要求作为营业外支出处理掉，汇算时填了a105090，未做纳税调增，因为是老板要求的，老板说很多年了确定收不回来了，当时我也详细跟老板说了需要哪些资料才能满足税前扣除条件，老板就写了份说明给我作为记账依据，剩余的资料他说不需要我多处理了，正常扣除就行了，审计那边也吃了可以扣除的审计报告，可以吗
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老师，给我举例讲一下营业执照上的法人和法定代表人，法人代表，怎么区分吧，谢谢
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宋老师，那是直接点开暂存申报吗
你好，是的。就是这样了。
老师还有个问题 广告费明细是15700元，营业收入324099.3元，怎么调增金额显示15700元？
你好，这个你把你填的表发来看下
好的，宋老师你帮我看下对不对
你第4行也要填这个数 你收入有多少
营业收入324099.3元
你好，你4行也要填15700的金额
老师，明细账广告费是15700元，实际也是这个数
你好，嗯，你应该填入第4行里面
老师，广告费不是营业收入乘以15%吗？是不是孰低填报？
你好，是的。你只发生了这么多，就填这么多