23年汇算清缴遇到问题，申报时风险提示： 1.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为：符合条件的高新技术企业； 2.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致，请核实填报数据是否正确。 具体怎么修改呢？
你好！发这张图过来看看，这种情况如果你确认数据没有问题需要与你们税务局网络版的客服联系一下维护一下后台数据库
-
Q
一、1. 《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为：【11,655.84】元；2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”为：【】元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”大于上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”,请核实。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。提示这个该怎么办？
-
Q
老师您好，请问汇算清缴申报需要填几张表？我只填报了这几张可以吗？报表列表 填表说明 《封面》 《A000000企业基础信息表》 《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》 《A106000企业所得税弥补亏损明细表》 《A107040减免所得税优惠明细表》
-
Q
你好，老师，我在申报年度汇算清缴时，提示，A106000企业所得税弥补亏损明细表第11行第2例(本年度当年境内所得额)【等于】A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）第19—20行，无法申报怎么回事
-
Q
老师您好，我申报时候提示调用系统服务出错，异常所在server名hxhdhaswsvr002所属应用:核心征管后端，异常原因:1010030098000009保存败!错误原因:原因:《企业所得税弥补亏损明细表A106000》第2行至第11行“年度为2021”的第11列0不等于对应的《企业所得税弥补亏损台账计算调整表》第30列可结转以后年度弥补的亏损额4979.6+第31列可结转以后年度弥补的亏损额8年0+第32列可结转以后年度弥补的亏损额10年0。这是问题出在哪了啊？谢谢老师
-
Q
老师您好，单位之前一直亏损，假设亏10万，2023年第四季度开始盈利累计8万，2022年的年报已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表，2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时，是不是“减：弥补以前年度亏损”那一行填列8万就不需要缴纳企业所得税税款？？那我第四季度利润表里面还需要计提当季的企业所得税吗？？
热门问答 更多>
-
你好，深圳分公司的完税证明是在深圳的电子税务局上下载吗还是在总公司的税务局上下载呢？
-
你好人事做的工资：应发5000、个人扣除社保522.3、其他扣除项目（迟到请假等非五险一金扣除项目）1000，实际发放工资：3477.7，应该按照那个数字申报个税？
-
日常水电费计入应付账款还是其他应付款
-
平时不发工资，只有年末发工资90000，怎么写会计分录。带数据。谢谢老师
-
老师你今收到一张发票是石材的用于工地，今天收到发票今天打款怎么记科目
-
我们和别的公司一起投资成立了一个新公司，出了投资款100万，这个分录怎么写
-
老师，单位有辆车卖给个人了，没给对方开发票，这个怎么做账、报税呢？
-
附加税计提及缴纳分录？
-
2024 年 12 月底应交税费-未交增值税贷方余额为 3800 啥意思？是没结转么？
-
请问港澳台企业和内资企业在税务上有什么区别？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
已发图片
0你好！你的申报表截图，
申报图已发
你好！主表税率是按15%计算的吗？
主表是按25算的
你好！减免表呢？扣除25%和15%的差额了吗？
没有扣除
你好，你们不是高新企业吗？选择减免表进去填写一下，看看能自动代数吗？
好呢，我先试试
不客气欢迎下次提问