有一笔业务当时收到一张发票，入账了，并结转了成本，后面发现这个票不是开给我们公司的，所以退回给到开票方，开票方红冲之后发现次发票已经给我公司红冲了，现在凭证方面要怎么操作

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• 货运代理业务中，供应商有个堆存费免堆期7天，现在超期了，产生的堆存费，如何处理，我个人理解应该这个货运代理业务单票成本，并与码头签订相关合同，请老师指导一二。

• 请问手工账明细账，除了固定资产，都需要本月合计和本年累计吗？

• 进项大于销项，做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗？还是勾选多少，转多少？

• 我们公户上有钱，今天去支付时突然显示借方余额不足，钱也转不出去，是什么原因

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• 请问小规模申报印花税，税种申报成营业账簿了，过了征期还能修改吗？

• 老师，你好，我想请问一下，我们是一个户用光伏安装服务，现在给下面的业务员结算业务费，我们使用的是第三方灵工平台，手续费为5.6元，平台给我们开6%的专票，比如我们计提业务费100元，使用平台就要先给平台充值合计105.6元，用平台给业务员支付100元业务费，平台给我们价税合计105.6元专票，不含税金额99.62，税额是5.9元，我想问下，实付的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时，我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时，分录怎么写呢

• 老师，刚从代账公司接回来的这家（A公司）账，这家没有员工发工资，但是交了社保；B公司发工资，不给交社保，但是从工资中扣了员工社保，挂着A公司的其他应付款。现在两家往来不平，A公司的社保也是平的，请问一下，这怎么调整呢？