跨年发票红冲，购买方还没认证抵扣，请问要做什么处理呢？
你好这个你开红，这个你开红字信息表，然后再开红字发票就好了。
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老师请教一下 购买方发票已认证，跨月冲红，接下来需要购买方和销售方做什么呢
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老师，您好，请问下发票开错跨月了怎么红冲呢？购买方未认证抵扣
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老师你好，我是购买方，跨年已认证抵扣的进项专票，需要红冲，应如何做账务处理
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老师你好。请问跨年度的发票对方也认证抵扣了我现在好冲红吗？会计处理怎么办呢？
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购买方申请红字信息表选择未抵扣，红冲部分金额，审核通过后原来整张蓝字发票红冲了，购买方无法认证抵扣，未红冲部分也不能抵扣了，销售方按红字信息表开具了负数发票，购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
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货运代理业务中，供应商有个堆存费免堆期7天，现在超期了，产生的堆存费，如何处理，我个人理解应该这个货运代理业务单票成本，并与码头签订相关合同，请老师指导一二。
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进项大于销项，做账时用把进项税都转到未交增值税里吗里吗？还是勾选多少，转多少？
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我们公户上有钱，今天去支付时突然显示借方余额不足，钱也转不出去，是什么原因
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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老师，你好，我想请问一下，我们是一个户用光伏安装服务，现在给下面的业务员结算业务费，我们使用的是第三方灵工平台，手续费为5.6元，平台给我们开6%的专票，比如我们计提业务费100元，使用平台就要先给平台充值合计105.6元，用平台给业务员支付100元业务费，平台给我们价税合计105.6元专票，不含税金额99.62，税额是5.9元，我想问下，实付的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时，我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时，分录怎么写呢
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老师，刚从代账公司接回来的这家（A公司）账，这家没有员工发工资，但是交了社保；B公司发工资，不给交社保，但是从工资中扣了员工社保，挂着A公司的其他应付款。现在两家往来不平，A公司的社保也是平的，请问一下，这怎么调整呢？
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购买方这边需要配合做什么吗
你好，这个信息表是需要确认的
红字信息表销售方l
红字信息表销售方在税控盘开好后，购买方还需要确认的是吗？在哪可以确认呢？
你好，是的，没有入账抵扣，销售方开信息表
已经入账但没抵扣呢？
你好，也是购买方做红字信息表。
购买方？不是说销售方吗
你好，对方没有认证，没有入账，就是销售方做。