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供应商给我们食堂送菜,我上个月暂估入账了,这个月结算时优惠了几千块。请问这个几千块怎么做账?

2025-02-26 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-26 16:27

您好,
借:其他应付款
贷:营业外收入

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快账用户1001 追问 2025-02-26 16:56

应付账款我是暂估的,怎么做账?

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齐红老师 解答 2025-02-26 16:57

开票是按暂估的开的吗?

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快账用户1001 追问 2025-02-26 16:58

不是的,开票按实际支付的。上个月我根据送货单暂估入账。

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齐红老师 解答 2025-02-26 16:59

先把暂估的做负数,再根据开票的做正数,不用付的转到营业外收入

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快账用户1001 追问 2025-02-26 17:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-02-26 17:02

不客气,很高兴帮你

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