您好,
借:其他应付款
贷:营业外收入
我们公司是配送公司,上个月我们配送了一些食材给a公司,货款是6000元,他上个月支付了我们公司3000元,我上个月做了分录,借银行存款3000元,应收账款3000元,贷主营业务收入6000元,我也结转了成本,可是我上个月忘了做销售商品,这个月需要怎么做,这个月没有配送给他公司了
老师,你好,请问上个月跟供应商购买的商品,这个月改了单价,原本单价100,后面改为了90,优惠了10块钱,这个月我怎么平账?
老师,我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费,当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份,对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账,去年的分录就做错了
老师 比如说我们四月份收入六千块钱,对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金,转了1000元到我们账上,当时只开了1000元发票给对方,现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
老师,公司新办了个惠支付,银行要求要刷60笔款来激活微信支付宝收款功能,公司员工零零散散刷了三千块的金额到了公司账上,有几块,几十块的很多笔,请问这么多笔凑成的三千怎么做账,还给员工,我们是建筑公司
个体工商户自然人电子税务局除季度预缴申报还要申报什么,还要年度汇算申报吗?
老师,想咨询下,商家发生销售费用,后期厂家承担,怎么记账
老师,请问一下交车辆购置税的分录咋做啊?
老师好,供应商开发票时把品名弄错了,例如把半导体*场效应管开成了集成电路*集成电路,把光电子*光耦开成了集成电路*集成电路,需要让对方重新开吗,谢谢。
老师你好,我们是个养老服务有限公司,承接的政府养老评估项目,去年结了个项目,今年要审计呢,你知道都审计些什么吗
老师,请问外贸企业,出口的商品里面的包装费的进项发票是不可以退税的是吗?
老师 您好: 咨询一下 工商年报中的社保生育险 一般怎么处理?目前生育险并入医险,是要拆分比例吗?还是生育险不填写就行?
老师麻烦问下,如果说弄一个空壳公司。需要一个怎么样的流程跟手续,风险会大不大?
加油站为了促销采购水,水是用来送客户的。水给我们开的专票,这个进项税额可以抵扣销售油费的销项税额吗?谢谢你了
老师晚上好!请问企业季度预缴所得税时可以弥补以前年度亏损吗
应付账款我是暂估的,怎么做账?
开票是按暂估的开的吗?
不是的,开票按实际支付的。上个月我根据送货单暂估入账。
先把暂估的做负数,再根据开票的做正数,不用付的转到营业外收入
好的,谢谢
不客气,很高兴帮你