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老师 比如说我们四月份收入六千块钱，对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金，转了1000元到我们账上，当时只开了1000元发票给对方，现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
2023-07-07 11:26
2023-07-07 11:27
同学你好 五千你做收入了吗
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没有，只做了一千收入当时
那你这个五千现在做收入开发票就可以
保证金我要怎么做账呢
五千是没有收到账的 直接作为保证金扣掉了
这个之前没有做往来科目吗
没有做，就做了一千收入
那你这个做收入就可以了
但是款项没有收到，已经作为保证金扣掉了 收入这笔账要这么做平呀老师
同学你好 你之前做保证金的时候做的什么科目