演示账套

Q

老师，我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费，当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份，对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账，去年的分录就做错了

2022-05-25 10:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-25 10:21

你好1. 意思是全额给退的话；借银行存款贷以前年度损益调整；借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润

快账用户9133 追问 2022-05-25 10:25

对，现在全额给我退了，我收到了2000.那我去年的帐就不用调整了么，直接借：银行存款2000，贷：以前年度损益调,2000，再做个结转，借：以前年度损益调整2000 贷：利润分配-未分配利润 2000？

齐红老师解答 2022-05-25 10:33

你好；是的。就按照这个来做；因为跨年了。不能直接去冲费用了。对的

快账用户9133 追问 2022-05-25 10:38

贷方以前年度损益调增2000是要用复数红字表示么

齐红老师解答 2022-05-25 10:44

你好；用正数金额哈；用正数金额

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