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我们公司是配送公司，上个月我们配送了一些食材给a公司，货款是6000元，他上个月支付了我们公司3000元，我上个月做了分录，借银行存款3000元，应收账款3000元，贷主营业务收入6000元，我也结转了成本，可是我上个月忘了做销售商品，这个月需要怎么做，这个月没有配送给他公司了
2020-09-11 09:27
2020-09-11 09:30
你好！你的意思是说你上个月忘记结转成本了是吗？
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Q
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不是，我不是应该做销售商品，借应收账款，贷主营业务收入吗？我没有做这个分录
可以反过账把这笔分录补做进去的。
可是我已经出了报表了，改动的话报表的数也乱了啊
出报表了可以9月份补做这笔分录。