我们公司配送食材到a公司，每个月的货款大概2000多元，这个公司两三个月结款一次，结款一次就开1600元左右的粮油发票，分录该怎么做，我每个月都是借应收账款2000元，贷主营业务收取，这样做对吗？可是他又开发票，会不会有影响
同学你好 那就结款的时候开发票哦
-
Q
我们公司是配送公司，上个月我们配送了一些食材给a公司，货款是6000元，他上个月支付了我们公司3000元，我上个月做了分录，借银行存款3000元，应收账款3000元，贷主营业务收入6000元，我也结转了成本，可是我上个月忘了做销售商品，这个月需要怎么做，这个月没有配送给他公司了
-
Q
我们公司销售的产品，货款都是分次给的，有预付款，进度款，结算款，等等，发货量比较大，至少两三个月才能发完，是发到一定量才能申请各个款项，这个账怎么处理呢？ 比如收到预付款时：借预收账款，贷：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 对吗？
-
Q
我们公司配送食材到a公司，每个月的货款大概2000多元，这个公司两三个月结款一次，结款一次就开1600元左右的粮油发票，分录该怎么做，我每个月都是借应收账款2000元，贷主营业务收取，这样做对吗？可是他又开发票，会不会有影响
-
Q
老板个人支付的费用，每个月大概十万左右，但没办法开票，钱是老板自己个人账户打过去的，该怎么把这笔钱还给他？之前一直是银行直接做借款打过去，后期用发票来抵，但这家公司的账在代账公司那边，才知道他们所有对私的转账都不做账，费用都用现金做的，这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢？合伙企业，他们每个月要清算一次开支，而且公司没有额外的收入，所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话，因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款，如果长期下去会不会有风险？
-
Q
老师，请问一下，8月A公司收款10万元，其中2万元应该付给B公司，B公司应开具2万元发票给A公司后付款，但B公司8月未开票，9月开票，那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万；B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万，9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是，税务上面，对于B公司，8月有了销项，9月开票又产生一次销项，这个就重复了，应该怎么处理？
热门问答 更多>
-
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致，以抵押登记为准，为什么？
-
您好老师！库存商品太大，很多一部分也过期，会计应该怎么减少库存商品处理？是计提资产减值损失还是直接做营业外支出？不进账税额转出吗？
-
个人带开机械租赁费20万，上多少钱的税
-
2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
-
老师，您好，请问我有三张记账凭证，61/3，62/3，63/3。记录的网银手续费，利息，这些，都写在三张凭证上了，然后我把所有附件都粘在一起，贴在最后面了。请问这种情况下，三张记账凭证的附件数，我怎么写？
-
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
-
2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
-
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，只需要编制2023年年末的会计分录。
-
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5，该产品原销售量为Qd=800件，单位产品价格P=10元，若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元？
-
老师您好会计分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
然后做收入 这样做就行 借银行 贷应收账款
结款了才开发票，开了发票才做收入吗？可是他开票只是开一部分的没有全开，他三个月才结一次款三个月的话，大概是6000多块钱开发票才开1000多块钱。
同学你好 这个是可以的
那比如我七月份送了2000块钱货物给他，我应该怎么做分录，我八月份也送了2000块钱货物给他，我八月份要怎么做，九月份我也送了2000块钱货物给他，9月份的分录又怎么做，然后我十月份再来给他开发票，开了1000多，然后我十月份把这6000块钱也收了。那10月份又怎么做，因为我是零基础，所以麻烦老师讲详细一点。
送的话是直接赠送吗
不是，是销售
那就单独记一下先不做 或者做 借发出商品２０００ 贷库存商品２０００ ８月和９月份也这样做 １０月份开发票的时候 借应收１０００ 贷主营业务收入%2B销项１０００ 借主营业务成本 贷发出商品 然后六千做 借银行 贷应收六千