这里忽略就可以了,不影响平衡关系吧
老师您好,请问下科目余额表是直接从系统中导出的未做修改,资产负债表的固定资产我是填的原值-累计折旧后的净额,现在资产负债表上的资产总计和科目余额表上的借方金额就有差异,刚好差的是累计折旧。请问我错在哪里?应该怎么填?谢谢
老师,请问资产负债表的合计数是怎么合计的?其中固定资产原值,累计折旧,固定资产账面价值,固定资产清理,按照表的排列顺序,是固定资产原值 减 累计折旧 加 账面价值 加固定资产清理?这样的话不是计重了?
老师,科目余额表上的固定资产期初、期末数据分别减去累计折旧期初、期末数据和资产负债表上列示的固定资产净值数据一致 但是和折旧明细表上累计折旧期初期末数据不一致 导致期初期末的固定资产净值有差异,这个是什么问题?
老师您好!请问下现在是资产负债表合计数,与试算平衡表,相差一个固定资产累计折旧的数据,资产负债表固定资产是以净值来填写的,试算平铺表上面没有减掉累计折旧的数据,这种应该怎么处理,谢
老师你好:我资产负债表固定资产原价按软件出的数据填报的(原值-累计折旧),比如28万元,但我报所得税年报现在发现问题了,固定资产折旧表原价40万元,累计折旧12万元,这么填提示我资产负债表和年报的资产原价不想等,我该怎么办呢
老师,长期借款利息支出能和收到的利息收入抵消吗
老师业务招待费的扣除标准是收入的0.1%和实际发生的60%相比吗
老师,麻烦问下个体工商户,开了23万发票,没有进项票,也没有账,报经营所得的时候我该怎么填写收入合理呢
老师,我们是小规模,季度增值税未超过30万,增值税减免,我是在3月底做这笔账 借:应交税费应交增值税 贷:营业外收入 ,还是4月初再做?
麻烦给我个表格形式的工资税率表按月算的
发个最新的个税工资税率表
老师,工商银行借款6540元,利率2.8%,第一季度利息是多少呢
老师,您感觉编制财务报表难不难?我感觉应该是不难的。因为有一个最大的逻辑,就是资产等于负债加所有者权益。并且,到时候这些数字都要填到表格里的各个单元格,哪个不知道,查一查就可以了。最终每一个数字都要放到对应的位置里。所以我想,把这个东西加到简历里,应该不算是过度美化吧?既然总和是固定的,所以说想出大错也很困难
这个季度利润-19408.05去年未分配利润是-68588.63这个季度是实际,87996.68但是账套里出现的是-87989.88这个就差退税的6.8元,这个怎么未分配填实际的还是按照账套里的填
公司的植物新品种权官司胜诉了,收到对方的赔偿款怎么做账,需要交税吗
不是说试算平衡表期末合计数,是不是一定要与资产负债表最后合计数相等
这个不相等的,因为你的累计折旧,它是在资产负债表减去,但是你平衡里面是加上,所以有这个差额,这个不影响。
好的,谢谢,我是因为看到报表合计数少于试算表合计数,刚好是累计折旧的数
没有关系,忽略就可以了。