老师你好：我资产负债表固定资产原价按软件出的数据填报的（原值-累计折旧），比如28万元，但我报所得税年报现在发现问题了，固定资产折旧表原价40万元，累计折旧12万元，这么填提示我资产负债表和年报的资产原价不想等，我该怎么办呢
你好，固定资产纳税调整明细表这里填写的是原值，没有减去折旧之前的
-
Q
老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？
-
Q
老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
-
Q
请问19年入账的固定资产是20800元，计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理？ ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【20800】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【4535】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。
-
Q
老师你好：我资产负债表固定资产原价按软件出的数据填报的（原值-累计折旧），比如28万元，但我报所得税年报现在发现问题了，固定资产折旧表原价40万元，累计折旧12万元，这么填提示我资产负债表和年报的资产原价不想等，我该怎么办呢
-
Q
老师您好：资产负债表 固定资产原价我是按原值➖累计折旧填的（40-18）=22对应的折旧金额没有填；；现在是填所得税年报原值40，累计折旧18，我填完系统提示我固定资产原价与资产负债表原件不一致 ，我该怎么做呢
热门问答 更多>
-
老师，有个问题咨询一下，如果更正了以往的财务报表，会有税务稽查风险？
-
老师，24年12月份时代账暂估了成本，暂估了进项税，请问这些在汇算时要怎么处理，还有暂估进项税，当时怎么抵扣呢？
-
投资性房地产成本转为公允价值计量，贷方为什么是利润分配未分配利润
-
报经营所得税，收入有包括其他收入？是利润表的收入？
-
增值税，申报是把主营业务收入和其他业务收入，加起来，填入申报那里？
-
你好，老师，我是小规模公司，总公司在山东，分公司在省外，非独立核算，像这种怎么做账呢？打电话问税务局说增值税各交个的，那账上怎么处理？就是总公司不管总公司还是分公司开票，都做在总公司的账上吗？增值税也在总公司账上，按说总分机构都可以在30万没免增值税，做在一起是不是就超了，还可以免税吗？比如各开了25万，这50万在总公司的账上，做账都可以转到营业外收入吗？
-
请问老师公司的固定资产折旧完的残值一直挂上吗还是应该咋处理？所有的固定资产必须都设残值吗谢谢
-
我想问一下，未开票收入是怎么形成的？谢谢你了
-
老师，登录电子税务局用办税员或者财务负责人的身份就可以登录，那公司的申报密码是干什么用的
-
客人预定了14号到15号的酒店房间，但是十四号凌晨三点办理了入住，怎么办？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你看下你的资产负债表，是不是没有累计折旧，所以他给你填写的数是按照28万，如果是这种没有问题。
企业会计准则，它就是填写的原值减残值。
老师：资产负债表原价那行：原值➖累计折旧 折旧那行空着了
那不对，你去看下你的科目余额表，累计折旧和固定资产分别多少。
老师这是资产负债表
年报我这么填的
你这个资产负债表不对呀。这个资产负债表是你软件自动生成的吗？是的话，你去看固固定资产和累计折旧的余额。
老师：资产负债表是财务软件生成的 ，当时心思没啥的
你现在的问题不是让你去查一下原因吗？你现在已经形成了这样去查一下什么原因，是不是固定资产取数有问题呀？该解决的解决就是
老师：我没有
你好 哪一个没有？ 截图软件出来的资产负债表和科目余额表。