老师，我们之前手工做账，应收账款有一个明细是负数，金额比较大，以前的会计把这部分调整到报表中的应付账款进行税务报表申报，现在要弄系统了，那我这个期初数怎么调整，谢谢！

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• 有专门学习物资公司的会计实操与做账吗

• 老师，你好 工资薪金2月份没申报，这个月可以补报嘛

• 老师您好，我们公司在在建工程期间2025年第一季度资产总额是4,839万元，现在还属于小型微利企业，如果第2季度资产总额超过了5,000万，就不属于小型微利企业了吧，那第1季度是减半征收的房产税，还有印花税什么的，是不是还需要补缴

• 老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师，税都交完了

• 请问，工商申报填写流程

• 本3月的月初向银行借入50000元，期限半年年利率6%，按季结算利息。则权责发生制的费用为多少？他说按季结算利息，需要本月份的钱再乘三吗？

• 员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多，该如何处理？

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