员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多，该如何处理？

这样符合税法的相关规定吗？因为你的费用是90，但是你的进项税额抵了13元

您好，我不是说这是工作中么（没有人会去查这么细），不全抵的话就要进项税转让一些

红字信息表是不是要对方同意了，我才可以开具给他？

就是我要冲红一张费用发票，首先要做什么？

您好，是先开红字确认单，如果对方没 有抵扣的话，不用确认，可以直接红冲的

我是购买方，我需要红冲一张已经抵扣过进项税的发票

哦哦，那我们可以申请红字确认单，销售方确认后就可以开红票

红字确认单是不是红字信息表的意思？

您好，是我不好，表达不规范，电子税务局是 红字信息表， 红字确认单是双方内部争议补签的

如果对方不同意红冲，我是开不出红字信息表的吗？

您好，是的，本来红票也是销售方开的嘛

老师，我们公司收了客户的延保钱，然后把钱给厂家买延保服务，我们收了客户1000元，我们开票做收入也是1000元，然后把这1000元转给厂家，厂家再给我们打回500元的返点，发票开具500元给我们。那500元的返点我们公司是冲成本的。请教老师，会计在账务上怎么处理体现？？

您好，原来记主营还是其他业务成本 借：其他业务成本  -500   贷：银行  500

那冲成本的返点，是不是要做进项税额转出？？？

您好，是的，原来我们取得进项，要按比例进项税转出

原来取得进项？？啥意思？厂家就开了500的发票给我啊

您好，哦哦，厂家不开1000只开500呀，那我们入账就是500，一定要体现这个返利 借:其他或主营业务成本 500/1.13%2B500    进项500/1.13*13%    贷：银行  1000 借：银行  500  借：其他业务成本  -500

我们收了客户的1000元，再把这1000元给厂家，购买厂家的延保服务，我们开给客户的发票也是1000元的呢，老师

您好，我知道， 客户的是收入1000，上面是写供应商的发票，是我们的成本

对啊，老师，我们把1000元给了厂家，厂家给 我们开具了500元发票，再返点我们500元啊。为啥要做进项税转出？