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老师好,老板用银行账户付的1500的保险费,但是没看到发票,请问分录怎吗做啊,谢谢

2025-04-13 23:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-13 23:54

您好,发票以后会开具吗?

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快账用户3529 追问 2025-04-13 23:55

不一定啊

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快账用户3529 追问 2025-04-13 23:56

没有发票怎吗做分录啊,

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快账用户3529 追问 2025-04-13 23:56

有发票那,

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快账用户3529 追问 2025-04-13 23:56

两种情况都该怎吗做分录啊,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-13 23:58

有发票的话 可以先挂在预付账款中,后期取得发票计成本费用冲预付,确定没有发票正常计成本费用,所得税汇算清缴时候调增即可。

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快账用户3529 追问 2025-04-13 23:59

收到谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-14 00:06

不客气的希望对您有所帮助

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同学你好,老板也是公司的一份子,区分一下公司承担的部分和个人承担部分。计提公司承担部分,借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬-社保 缴纳的分录,借应付职工薪酬-社保 借其他应付款 贷银行存款。这里的其他应付款是个人承担不过分,这样做了分录,其他应付款就有贷方余额,说明公司欠老板的欠,以后等公户有钱了,还给老板就可以了哈
2022-04-10
你好,也就是退回来多支付的保险是吗?当时分路怎么做?
2023-02-07
同学你好 你可以先做暂估入库 借库存商品-暂估 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
2021-01-11
借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发掘的,借管理费用贷其他应付款。
2022-08-29
通过其他应收款科目过度就是了。
2022-04-18
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