老师，我想问一下，就是药店，之前都是无票收入，然后呢，这个月开了一张发票，这个我应该怎么写分录呢，是开给个人的
同学你好，借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（一般纳税人三级科目销项税额）
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老师你好，我有个问题想问一下，我六月份开的一张专票，我现在想作废掉，之前这张票已经入账了，我现在应该怎么做呢？
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就是我想问一下，我们八月份付了一笔律师费这笔律师费呢，有可能两三个月以后还要退回来，所以对方就没给我们开票，然后呢我们这边儿呢也是放在其他应付款里边儿了，会计是这么做的，然后呢，这个月对方确定不退回来了，然后给我们开了专票，这个我收到专票以后我应该怎么做分录呢？
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老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2，然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 这个385金额应该怎么做分录 然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
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老师您好，我想问一下我们公司购进这个粉尘仪了，嗯，然后对方给我们开了一张收据，我们打算入账，然后呢，款项的话我们也报销给购买设备的人了，也有这个相应的银行流水转账给个人的报销流水凭证，然后是不是这两张凭证入账就可以了，然后这个分录怎么做呢？我知道贷方是银行存款，借方该写什么呀？
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仓库围墙护栏81000元，护栏大门1000元，做固定资产一张卡片名称仓库围墙护栏及大门属于固定资产哪类？
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哦，我还以为是借银行存款贷其他应付款，然后二级科目是个人呢
开票了得作主营业务收入
明白了，老师，
但是我银行这笔钱还没到账呢
我可以借应收账款，然后二级是这个人，袋主营业务收入，应交税费嘛
同学你好，是的 可以的
好的，知道了，老师
好的，祝你工作顺利