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小规模纳税人,季度不超过30万,增值税和附加税减免的部分怎么做分录

2024-07-04 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 16:11

您好,增值税转到营业外收入附加税不用做

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快账用户5607 追问 2024-07-04 16:15

当季度做,还是下个季度做账

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齐红老师 解答 2024-07-04 16:16

这个当季度就要做了的

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您好,增值税转到营业外收入附加税不用做
2024-07-04
您好,免征的不需要做账
2023-11-24
您好 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 没有缴纳增值税 不需要计提附加税 也不需要做减免分录
2021-04-02
一、正常计算增值税及附加税,附加税减半征收。 1、计算增值税,分录是: 借:应收账款 10100 贷:主营业务收入10000 贷:应交税费——应交增值税100 2、按需要交的增值税作为计税基数,正常计提增值税附加税,分录是: 借:税金及附加 12 贷:应交税费——应交城建税 7 贷:应交税费——应交教育费附加 3 贷:应交税费——应交地方教育附加 2 三、减免税时,分录是: 借:应交税费——应交城建税 3.5 借:应交税费——应交教育费附加 1.5 借:应交税费——应交地方教育附加 1 贷:营业外收入——减免税费6
2021-01-19
你好免征的部分可以不用做,你如果计提了增值税就转入其他收益
2023-12-25
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