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我们5月底开出的有一张销售发票,现在说单价错了,需要红冲,重开,5月的税已经报过了,现在6月份,可以把这张发票红冲,再重开吗?

2024-06-25 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-25 13:12

你好对的 是这么做的

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快账用户9625 追问 2024-06-25 13:14

那关于红冲的这张发票,就是把5月份原先那个分录红冲就行了,重新开的那个再做一个销售发票的分录,那这两张发票在增值税纳税申报表哪个表上?哪一栏体现呢?

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齐红老师 解答 2024-06-25 13:15

你好,正数销售额加上负数销售额,填写到你的销售额里面开的都是13%,那就是在13%里面填写。

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快账用户9625 追问 2024-06-25 13:16

是说6月所有的销售正数的销售额加上那个负数销售额之和,填写在销售额那里,是吗?

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齐红老师 解答 2024-06-25 13:17

你好对的 是这么做的

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快账用户9625 追问 2024-06-25 13:17

5月份的是一张增值税专用发票,现在把这张发票红冲,我记得是不是要分购买方有没有进项认证啊?

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齐红老师 解答 2024-06-25 13:19

全电发票对方认证了也可以自己开了

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快账用户9625 追问 2024-06-25 13:21

啥意思?意思是全电发票和纸质的不一样,全电发票不用管对方是否进项认证,也不涉及红字信息表了,我们销售方可以直接红冲,是吧?

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齐红老师 解答 2024-06-25 13:22

是 不一样的 可以自己试下

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你好对的 是这么做的
2024-06-25
是专票还是普票?如果是专票的话,对方是否认证了?
2019-09-12
你好,红冲4月份的这个做不做都可以的,不影响
2024-06-25
您好 5月的发票之前已经给客户了,收回来全部联次 然后红冲 红冲的票不给客户 公司做账用
2021-05-12
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
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