老师，我公司4月份开了一张4.8万的发票，销项税5月申报时已经交了，然后5月底发现开错了，冲红后重新开了一张，我这个月申报5月增值税的时候增值税申报表应该咋填呢？
你好，五月份就直接零申报就可以。
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我 有 2 张发 票 在3月 已。 经认 证，4 月 销 售 方 税 率 开 错了，我开 了红 字 信 息 表并 且 已 经 上 传，审 核 通 过，我该 怎样 做分 录呢，在5月申 报 4 月 增 值 税 时 该 如 何 申 报 呢？
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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我们5月份是小规模纳税人，5月份的时候开了一张13200的服务票，然后6月份变成一般纳税人了，现在要填增值税纳税申报表这个我应该往哪填
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老师，我们4月28是收到一份增值税专票，然后5月份申报增值税的时候正常抵扣了，可是销售方在没有通知我们的情况下把这张票作废了，然后又在5月份重新开了这张票。后来销售方说是在4月30号就将这张票作废了，可是我们5月份正常抵扣了这一部分税费，我问一下这个5月份重新开的这张票能不能入到4月份的账里面？
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企业4月份发生运输费用，运输公司给企业开具增值税专票。企业在4月份时勾选并申报入账了该张增值税专票，后来发现这张增值税专票备注栏备注错误，5月份运输公司冲红了这张增值税专票，然后重新开具了一张金额、税额相同的增值税专票。那么，企业在5月份时如何进行账务处理？分录该怎么做？
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之前的会计2023年暂估的费用400000，挂的是其他应付款-预提费用，没有票虚挂，现在马上要做24年汇算清缴了，税务和账务要怎么处理
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老师，小规模，我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元，发票直接开给明海了，明海把钱付到我们公司账户了，备注了代垫，老师分录写一下吧
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所得税费用红色负数什么意思，代表什么
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老师，旭晟昌是小规模 北京兰可可是一般纳税人 旭晟昌代运营北京兰可可的电商店铺抖音。店铺推广费由旭晟昌支付给北京兰可可 北京兰可可充值到店铺推广费账户里。那这个北京兰可可给旭晟昌开推广费发票开专票还是普票。平台会给北兰开推广费发票。北兰需要抵扣。我想应该北兰给旭晟昌开具普票吧 因为旭晟昌是小规模抵扣不了。平台给北兰开具专票。北兰抵扣 是这样吧
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*运输服务*乘车费普通发票能抵扣进项税吗
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老师，公司有员工试用期没过，离职了，应该给他开具离职证明吗
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没有勾选的票，是不是也是需要先统计确认，再申报增值税？
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老师，应付职工薪酬年报取数是看余额表里本年借方累计额，还是贷方累计额
粤公网安备 44030002003870号
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老师，跟您确认一下，这个月销售额一正一负抵消后就是0，确实没有其他业务了，然后就零申报就行了，是吧？
对，如果没开其他发票就是零申报就行了。