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老师，请问一下我们公司4月买了几台车有30多万进项税额，但是4月只有5万左右销项税额，但是外账在申报的时候把30多万进项税额全部抵扣勾选了，这个对我们后续有没有影响呢？
2024-06-19 10:40
2024-06-19 10:40
同学，你好 没有影响的
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老师我问下我们平时进项和销项是这样操作的，我们卖车的4s店铺，然后我们采购车辆50台当月，我没有做入库，是根据每个月销售多少台车确认抵扣多少进项的，比如我这个卖了30台车，销项24万左右，然后采购了40多台车进项抵扣了31台左右车进项税，销项减去进项后是8900元，那我就缴纳这个金额就行，我实际采购了40台抵扣31台车，剩下9台车进项没做入库也没做待抵扣进项，直接把这9台车发票放着下个月销项多少抵扣多少进项这样可以吗
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老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
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老师，就是报增值税时漏报了1万5左右的销项税额（这个是无票收入产生的税额），但是我司一直有留抵税额50多万，那这个漏报的销项税额可以直接在下个月补进去申报吗
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老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
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老师，假如进项票这个月是100万的，但是我只用30万，我做账的时候借进项30 待抵扣70，然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借：应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷：待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了，这么做对吗？
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那我这个月如果进项不够的话，是不是就要交税呢？
同学，你好 嗯嗯，是的
但是我4月不是有30万进项税额吗，只有5万销项税额，还剩了25万进项，不能用于后面月份的吗？
同学，你好 可以用于后面的税额抵扣
他5月申报4月的税费就把我4月的进项全部勾选完了，这样我4月还剩25万的进项税额可以用于后面月份的抵扣吗？
同学，你好 可以用于后面月份的抵扣
那如果进项大于销项申报的时候可以不完全勾选吗
同学，你好 是可以的
通常的话是完全勾选好呢还是不完全勾选好呢
同学，你好 完全勾选好
为什么呢？
同学，你好 可以直接入帐的