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老师,请问一下我们公司4月买了几台车有30多万进项税额,但是4月只有5万左右销项税额,但是外账在申报的时候把30多万进项税额全部抵扣勾选了,这个对我们后续有没有影响呢?

2024-06-19 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-19 10:40

同学,你好 没有影响的

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快账用户6661 追问 2024-06-19 10:42

那我这个月如果进项不够的话,是不是就要交税呢?

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齐红老师 解答 2024-06-19 10:42

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户6661 追问 2024-06-19 10:44

但是我4月不是有30万进项税额吗,只有5万销项税额,还剩了25万进项,不能用于后面月份的吗?

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齐红老师 解答 2024-06-19 10:45

同学,你好 可以用于后面的税额抵扣

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快账用户6661 追问 2024-06-19 10:45

他5月申报4月的税费就把我4月的进项全部勾选完了,这样我4月还剩25万的进项税额可以用于后面月份的抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-06-19 10:45

同学,你好 可以用于后面月份的抵扣

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快账用户6661 追问 2024-06-19 10:48

那如果进项大于销项申报的时候可以不完全勾选吗

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齐红老师 解答 2024-06-19 10:48

同学,你好 是可以的

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快账用户6661 追问 2024-06-19 10:57

通常的话是完全勾选好呢还是不完全勾选好呢

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齐红老师 解答 2024-06-19 10:57

同学,你好 完全勾选好

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快账用户6661 追问 2024-06-19 10:58

为什么呢?

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齐红老师 解答 2024-06-19 11:01

同学,你好 可以直接入帐的

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同学,你好 没有影响的
2024-06-19
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023-02-20
生产企业还是外贸的
2024-05-07
你好 未认证的做到 “应交税费-待认证进项税额”
2022-07-13
 你好     去 把这个9台的进项税计入待认证进项税去挂着。  不能这样不入库 。你车辆还得计入 库存商品去 的 
2021-06-29
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