Q
老师，就是报增值税时漏报了1万5左右的销项税额（这个是无票收入产生的税额），但是我司一直有留抵税额50多万，那这个漏报的销项税额可以直接在下个月补进去申报吗
2022-04-22 20:23
2022-04-22 20:24
你好，可以的，以增值税、所得税都没有申报的可以。
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就是是从21年5月到现在中间漏了两三笔销项税额导致的这次1万5左右的销项税，所得税都是据实申报的
那所得税你的意思就是加上吗？你的增值税和所得税的需要是一致的。
现在看来就是增值税和所得税有差异，所得税没有问题，而且也从未缴过所得税，销项税额漏报的这部分怎么处理呢，且一直都有50多万的留抵税额，也不会缴纳增值税
你好 那你得修改五月份增值税申报表 你的增值税销售额和所得税销售额得是一致的 不管交不交 都需要修改