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老师好,我们内账有一笔业务是公户转了对方供应商14万多。供应商也开了14万多的发票。实际我们是找的票,这样走了一下。跟供应商这实际货款3万,开票费用按10个点算的14000。这笔我应该怎么记账?

2024-05-28 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-28 19:42

您好,供应商还要还钱到我们的私卡里 110000-14000,私卡再转14000来平账 借:原材料 30000 银行 14000 其他应收款-老板 110000-14000 贷:银行 140000

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快账用户7614 追问 2024-05-28 19:44

是的,供应商把14万除去货款3万和开票费用14000,剩下的转到我们领导私卡了。 这样也是你发的这么做账吗老师?

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齐红老师 解答 2024-05-28 19:46

您好,不好意思,刚才有个分录写错了, 银行 14000  没有,这个记管理费用-其他 借:原材料 30000 管理费用-其他 14000 其他应收款-老板 110000-14000 贷:银行 140000 我以前也干过这个操作的,现在不敢了

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快账用户7614 追问 2024-05-28 19:53

老师,我们这个现在是做的内外账,实际业务就是会有这样的情况,我做的内账只对内,外账有专门的会计做。之前我们老板找代理记账公司做的也是很多问题。然后不让他们做了。现在就是内外分开了。这种情况不常见但是确实避免不了老师 哎

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齐红老师 解答 2024-05-28 19:54

您 好,是的是的,都经历过,我们公司因为做大了,想上市,现在规范了,以前也有的,要不我也不会那么清楚这个过程嘛

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快账用户7614 追问 2024-05-28 19:56

我们这个GDP都落后的小县城,规模业务都没那么强。只能是有份这个工作维持生活了老师 谢谢老师的解答❤

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齐红老师 解答 2024-05-28 19:58

朋友您好,是的是的,大家都是打工人讨生活,祝朋友生活愉快!

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您好,供应商还要还钱到我们的私卡里 110000-14000,私卡再转14000来平账 借:原材料 30000 银行 14000 其他应收款-老板 110000-14000 贷:银行 140000
2024-05-28
您好,这只是通过供应商过一下账,贷款不能直接到公司,借:应付账款-个体 贷:短期借款 先挂着,要平时 借:其他应收款-老板 贷:应付账款-个体
2025-03-11
按优惠后实际交易价格入账,采购时以 90 万(不含税)借记相关资产科目、11.7 万借记 “应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,贷记 “应付账款” 101.7 万,付款时借记 “应付账款” 101.7 万贷记 “银行存款” 101.7 万,通过按优惠价入账自然冲减让利金额。
2024-12-12
借银行存款24908 财务费用470 贷应收票据 开承兑的总的收据
2020-09-23
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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