老师付了一个14万的承兑给供应商，实际应付应该是114622.元，供应商应该退给我们25378元，但是没有合适的承兑，所以供应商去贴现，回来扣了470的贴息，退给了我们24908。这个我怎么记账呢？让供应商给我开多少的收据合适呢？怎么记录分录？
借银行存款24908 财务费用470 贷应收票据 开承兑的总的收据
-
Q
老师付了一个14万的承兑给供应商，实际应付应该是114622.元，供应商应该退给我们25378元，但是没有合适的承兑，所以供应商去贴现，回来扣了470的贴息，退给了我们24908。这个我怎么记账呢？让供应商给我开多少的收据合适呢？怎么记录分录？
-
Q
老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
-
Q
老师，请问下，我们给供应商付了一笔货款1千元，但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了，现在那1千元没退回来，也没开票回来，我应该怎么处理呢？如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
-
Q
老师，如果我们是B公司，收到A公司承兑，但是没有付给供应商，也没有给银行贴现，转给了做承兑的人，这种账怎么做呢？
热门问答 更多>
-
老师您好，物业公司代收的电费，发票开了，计入物业费了可以吗
-
某方案固定资产投资教育12000元，设备寿命5年命，直线法折旧五年未残值2000元，另需垫付营运资金3000，年收入8000，付现成本第一年3000元，以后逐年增加400元，所得税率40%，资金成本10%，计算该方案现金流量
-
全额开具发票，未收款，分期确认收入如何做会计分录
-
关于生物质颗粒行业税收政策
-
您好，老师。农业公司自己种的红薯让别人加工成粉条，公司进行销售，小规模纳税人开票税点是多少
-
老师，我们有笔其他应收款10万元，其实已经通过老公司收到，但是老公司已经注销了，这笔其他应收其实就是不存在了，现在挂账都2年了，请问怎么这笔其他应收款做平呢，老师你回复是借营业外支出，贷其他应收款，这个税务会认可吗，10万应收款说没就没有，就挂在支出了
-
老师，我们有笔其他应收款10万元，其实已经通过老公司收到，但是老公司已经注销了，这笔其他应收其实就是不存在了，现在挂账都2年了，请问怎么这笔其他应收款做平呢
-
资金归集，可以直接记，借，银行存款-主账户贷，银行存款-子账户吗
-
（18）企业认购金山开发公司普通股股票10000股，每股面值10元，作为交易性金融资产，实际用银行存款支付102000元，其中含有已宣告尚未发放的股利2000元。（23）企业急需资金，转让金山开发公司股票，以96000元的价格转让，扣除手续费500元后存入银行。（购买时已宣告尚未发放股利尚未收取）记账凭证
-
甲公司为居民企业，2024年度经营情况如下(假设期初无递延所得税):(1)取得产品销售收入8000万元，发生产品销售成本2500万元:(2)发生销售费用1000万元(其中广告费500万元):管理费用300万元(业务招待费50万元):财务费用40万元:(3)缴纳各项税费共260万元(包含增值税100万):(4)营业外收入200万元，营业外支出80万元:(5)本期资产减值损失发生额为60万元，为计提的存货跌价准备，期末存货账面余额为600万。根据以上资料:(1)计算甲公司2024年应纳税所得额和应纳税额:(2)计算本期递延所得税:(3)计算所得税费用的金额，编制2024年所得税费用的相关会计分录。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师那出纳怎么记？
老师那出纳怎么记？
老师那出纳怎么记？
出纳还记470的现金减少吗，不用了吧？
财务费470出纳怎么记？
不需要的 出纳不登记这个 只需要登记银行收到的
我分录这样记录对吧
老师那对方给的24908 需要我们开个收据？要是需要内容写什么？
开 收到退回多余的货款
好的老师
不用客气的 应该的
老师那写470 的附件怎么写。这个供应商没去贴息，他自己算的扣完了给我们的
供应商还得给我开个 470的手续费的收据吗？
开不开都可以 他给你开14万的收据你给他开24908的收据 差额倒挤出来了
嗯嗯行知道了老师
不用客气的 应该的