老师，企业开业期间产生的业务招待费在汇算清缴的时候是全额扣除还是按照发生额的60%啊？

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• 追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字)，但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正（不算重大差错）回复说可以直接在2025调整改正，不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗？还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款

• 但是也不算重大差错，要以前年度所以调整吗？这样还要去调24年年报

• 老师，请问员工社保每月有在工资中扣除，但实际未增员成功，导致几个月都未缴纳社保，后来将这几个月的社保费返给了员工，该如何入账

• 专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值？

• 老师您好，请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100（红字），但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正

• 老师，请问原本对方给我们开票9300，对方要求开专票加税点，我们给了对方税点钱，那他开票金额应该是多少呢？

• 允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000？最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗？

• 汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗

• 老师，招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗？今天审计说是虚假材料

• 老师，我修改了管理费用和应付账款科目，接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡