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老师你看下我做的对不对,如不对麻烦指出哈 计提本月工资: 借:管理费用-工资及奖金 贷:其他应付款-社保(个人承担) 应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保(公司承担) 贷:应付职工薪酬-社保 扣缴社保: 借:其他应付款-社保(个人承担) 应付职工薪酬-社保 贷:银行存款

2024-05-17 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-17 10:06

同学您好,您的分录是没问题的

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快账用户9966 追问 2024-05-17 10:22

但是最后管理费用-社保(公司承担)这个有余额 是有问题还是没问题啊

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齐红老师 解答 2024-05-17 10:23

这个应该每个月都结转到本年利润科目的

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快账用户9966 追问 2024-05-17 10:25

老师你的意思是不是按我上面的分录做好后 只有管理费用-社保(公司承担)的这个科目有余额就是对的 其他的都不会有余额吗?

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齐红老师 解答 2024-05-17 10:27

都不会有余额,管理费用,每月末和利润表其他科目一起结转到本年利润了

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快账用户9966 追问 2024-05-17 10:30

我的意思是结转前 结转前上面分录加上发工资的分录 有余额的是不是就是管理费用-工资及奖金/社保(公司承担)这两个 是不是这两个只是个过渡分录

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齐红老师 解答 2024-05-17 10:30

是的,您的理解是对的,计提了多少,就要交多少,一般没有余额,有余额就是计提或者交的有问题

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快账用户9966 追问 2024-05-17 10:31

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-17 10:39

 不客气,希望可以帮助到您,希望可以好评哦

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